雅燃门店端小程序使用说明

版本日期：2026-09-16

本说明适用于门店店长、采购员、维修员、配送协同人员等门店工作人员。门店端小程序用于移动场景快速处理订单审核、履约、库存、采购、维保、客户和营销提现等工作。

一、适用对象与权限

• 店长/门店管理员：查看门店工作台，处理订单、采购、库存、客户、维保和员工相关事务。
• 采购员：提交采购申请、查看采购进度、处理收货入库。
• 维修员：接收派工、记录服务过程、登记耗材和服务结果。
• 配送或履约人员：处理出库、配送、自提核验和异常登记。

不同账号看到的菜单和按钮由后台权限控制。若页面缺少某个入口，请先确认账号角色和数据权限是否已配置。

二、登录与工作台

登录教程

1. 打开“雅燃门店端”小程序。
2. 输入管理员分配的门店账号和密码，阅读并同意相关协议后点击“登录”。
3. 首次登录后进入“我的”-“员工资料”，核对姓名、岗位和所属门店。
4. 页面提示修改初始密码时，按要求设置新密码并妥善保管。

完成标志：进入工作台后显示所属门店名称，并能看到本人权限范围内的菜单。

切换门店

1. 一个员工关联多个门店时，进入“我的”-“切换门店”。
2. 选择本次需要处理业务的门店并确认。
3. 返回工作台，核对顶部门店名称及待办数量。
4. 处理订单、库存、采购前再次确认门店，防止在错误门店下操作。

工作台待办处理

1. 查看待审核订单、待出库、待配送、待收货、待受理维保和库存预警数量。
2. 点击数字或卡片进入对应列表。
3. 优先处理超时、异常和客户正在等待的事项。
4. 完成操作后返回工作台，下拉刷新，确认待办数量已减少。

三、订单审核

订单审核用于处理客户在用户端小程序提交的商品订单。

查找订单

1. 点击底部“订单”。
2. 选择“待审核”等状态，或输入订单号、客户姓名、手机号进行查询。
3. 点击订单卡片进入详情，先查看状态时间线，确认订单未被其他员工处理。

审核通过教程

1. 核对客户姓名、电话、服务门店、收货地址和配送方式。
2. 逐项核对商品 SKU、单位、数量、门店售价和可用库存。
3. 查看客户备注，确认送达时间、车辆或现场条件能够满足。
4. 信息无误时点击“审核通过”。
5. 页面需要补充价格、配送或审核备注时，如实填写后确认。
6. 返回详情，状态变为“待支付”或下一业务状态即审核成功。

审核驳回教程

1. 遇到超出服务范围、库存不足、信息错误或暂时无法配送时，先电话联系客户。
2. 点击“审核驳回”。
3. 选择驳回原因并补充明确说明，例如“地址超出配送范围，请重新选择门店”。
4. 确认提交，检查订单状态已变为“审核驳回”。

线下收款登记

1. 客户采用线下付款时，进入对应订单详情。
2. 核对实际到账金额、付款人和付款时间。
3. 点击“确认收款”或相应入口，填写收款方式及备注，按页面要求上传凭证。
4. 提交后检查支付状态。款项未实际到账时不得提前确认。

审核注意事项

• 审核前应确认客户所属门店、配送范围和库存是否满足。
• 驳回时应写清原因，方便客户重新下单或补充资料。
• 已进入后续出库、配送、退款等流程的订单，不建议随意变更核心信息。

四、履约中心

履约中心用于处理订单出库、配送、自提和异常。

销售出库

1. 进入“履约”-“销售出库”，选择待出库订单。
2. 核对订单号、商品、规格、应出数量及出库仓库。
3. 按实际商品完成备货，检查包装、批次和数量。
4. 点击“确认出库”，页面需要时填写实出数量和备注。
5. 提交后查看订单状态及库存流水，确认库存已按实出数量扣减。

库存不足或实物不符时不要强行出库，应先暂停并联系店长处理库存或订单。

配送确认

1. 进入“履约”-“配送确认”，找到已出库订单。
2. 核对配送地址、联系人、电话和商品数量。
3. 按现场进度依次更新装车、配送中、到达等状态。
4. 客户验收后，上传签收单或现场凭证，填写签收人和备注。
5. 点击“确认签收”，检查订单进入已签收或已完成状态。

配送异常登记

1. 地址错误、客户拒收、商品破损、数量短少或无法联系客户时，进入订单详情点击“登记异常”。
2. 选择异常类型，填写实际情况和已采取措施。
3. 上传现场照片或相关凭证。
4. 提交后联系店长继续处理，不要直接按正常签收完成。

自提核验

1. 进入“自提核验”。
2. 查找客户待自提订单。
3. 核对客户、订单号和商品数量。
4. 核对提货人身份或页面提供的核验信息。
5. 交付商品后点击“确认自提”，检查订单状态更新。

五、采购申请与收货入库

门店库存不足时，可通过小程序向上级组织提交采购申请。

新建采购申请

1. 进入“采购申请”，先查看库存和在途采购，避免重复申请。
2. 点击“新建”，选择供货组织或页面允许的采购来源。
3. 选择商品和规格，填写申请数量；需要多种商品时逐项添加。
4. 选择本门店实际收货的入库仓库，填写预计到货时间和申请原因。
5. 核对商品、数量、供货方和入库仓库后提交。
6. 返回采购列表，状态显示“待审核”即提交成功。

查询采购进度

1. 在采购列表按待审核、待出库、待收货、已完成筛选。
2. 点击采购单查看审核意见、供货仓库、出库数量和物流进度。
3. 被驳回时查看原因，修正后按页面能力重新提交或新建申请。

收货入库

1. 采购单进入“待收货”后，打开采购详情。
2. 对照单据清点实到商品、规格和数量，并检查包装及质量。
3. 分别填写合格、拒收和短少数量，三者应与单据及实际情况对应。
4. 存在破损、拒收或短少时，填写原因并上传清晰照片。
5. 再次确认入库仓库，点击“确认收货”。
6. 提交后查看采购状态和库存明细，确认合格数量已经入库。

注意事项

• 采购数量必须大于 0，同一商品不要重复添加。
• 实收、合格、拒收、短少数量应与实际到货一致。
• 有拒收或短少时，应填写说明，便于后续对账。

六、库存管理

库存模块用于查看门店商品库存、库存详情和库存处理。

查询库存教程

1. 点击底部“库存”，选择仓库、商品分类或输入商品名称筛选。
2. 查看现存、可用、冻结和预警数量，注意页面显示的计量单位。
3. 点击商品进入详情，查看库存来源和最近流水。
4. 对照实物发现差异时，先核对未完成出入库单据，不要立即调整。

盘点或库存调整教程

1. 仅授权人员可进入“库存处理/库存调整”。
2. 选择仓库、商品 SKU 和调整类型。
3. 填写盘点实数或调整数量，并写明具体原因。
4. 上传盘点单或现场凭证后提交。
5. 返回库存详情核对调整流水和最新数量。

完成标志：库存流水出现本次业务记录，数量与实际一致。

操作要求

• 库存调整应有真实原因，不建议用调整代替正常出库或入库。
• 维保耗材消耗应通过维保服务记录或耗材登记产生，便于追溯。
• 库存不足时优先发起采购申请。

七、维保工单

维保模块用于处理客户售后维修、保养和门店主动发起的维保。

店长受理与派工

1. 进入“维保”，筛选“待受理”工单。
2. 查看客户、设备、故障描述、服务地址、照片和期望时间。
3. 确认属于本门店服务范围后点击“受理”；无法服务时填写明确原因后驳回。
4. 点击“派工”，选择具备相应能力且时间合适的维修员。
5. 填写预约时间和派工备注，确认后通知维修员。

维修员接单与方案确认

1. 维修员在“我的工单”查看新派工单，核对地址和联系方式后接单。
2. 与客户沟通或到场检查后，填写故障判断、服务项目、费用、积分档位和预计时间。
3. 点击“提交方案”，等待客户确认。
4. 客户未确认前，不应将工单标记为正式开始。
5. 客户确认后，点击“开始服务”，系统记录正式开始时间。

填写服务记录和完成工单

1. 服务过程中进入工单详情，登记处理内容、使用耗材和数量。
2. 上传维修前、维修中和维修后照片，照片应能辨认设备及处理结果。
3. 核对费用、积分使用和耗材信息后，填写服务结果。
4. 点击“完成服务”前再次确认所有记录完整。
5. 自费服务完成后如采用线下付款，按页面要求登记实际收款并上传凭证。
6. 提交后等待客户确认结果，客户确认后工单才进入完整结束状态。

工单取消或异常

客户不在场、设备信息不符或无法维修时，在详情中填写异常记录并联系店长。不要用“完成服务”代替异常处理。

权限规则

• 店长可受理、派工和查看门店工单。
• 被派单的维修员可处理自己的工单。
• 已派工单通常只允许指派维修员执行服务记录，避免多人同时修改。

八、客户管理

客户管理用于查看门店服务客户、客户详情、订单记录、维保记录和联系方式。

查询客户教程

1. 进入“客户管理”，输入姓名、手机号或客户编号查询。
2. 点击客户查看基础资料、服务门店、地址、订单、积分、设备和维保记录。
3. 联系客户前先核对最近订单或工单，避免重复沟通。
4. 页面允许修改的资料应按实际情况更新；归属门店等关键资料按管理流程处理。

使用建议：

• 新客户下单后，门店可在客户详情核对客户类型、服务门店和联系电话。
• 客户字段为空或显示异常时，应通过后台补全客户档案。
• 客户服务记录应以订单和维保工单为准，不建议线下单独登记后忘记同步。

九、营销员与提现

若门店员工启用营销或推广能力，可在“营销员中心”查看提成订单、下级客户订单和提现中心。

提现流程

1. 进入“提现中心”，先点击“提现规则”查看最低金额、手续费和审核要求。
2. 核对可提现余额及待结算金额。
3. 点击“申请提现”，填写不超过可提现余额的金额。
4. 选择或填写本人有效收款信息，核对姓名和账号。
5. 确认提交后，在提现记录查看状态。
6. 审核驳回时查看原因，修正信息后再申请；审核通过后以实际到账为准。

提现结果通知以后台审核结果为准。

十、消息中心与我的

消息中心

用于查看订单、采购、库存、维保、提现和系统通知。点击消息可进入对应业务详情；处理完成后返回消息中心确认已读。

我的

可查看门店资料、员工资料、切换门店、进入设置和工作帮助。

门店资料和员工资料

1. 进入“我的”-“门店资料”，核对地址、联系人、电话和服务状态。
2. 进入“员工资料”，核对本人岗位和所属门店。
3. 发现资料错误时联系后台管理员修改，不要借用他人账号处理业务。

十一、经营报表

1. 从工作台进入“经营报表”。
2. 选择今日、本周、本月或自定义日期。
3. 查看销售额、订单数、库存、采购、客户和维保指标。
4. 点击图表或明细入口查看对应业务数据。
5. 统计异常时先核对筛选日期、当前门店和业务单据状态。

十二、常见问题

1. 登录后看不到订单或库存？

请确认账号是否绑定门店、是否配置角色权限和数据范围。后台调整权限后，需要重新登录刷新。

2. 采购申请提交后在哪里看进度？

进入“采购申请”列表，按状态查看审核、出库、待收货和已入库进度。

3. 维修员为什么不能处理某个工单？

工单需要先由门店受理并派给该维修员。未派给当前账号的工单通常只能查看，不能执行服务操作。

4. 出库后库存不对怎么办？

先查看库存流水，确认是否有销售出库、采购入库、维保耗材或盘点调整记录。确有异常时，由授权人员按实际原因处理。